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銀川小草莓视频資本2018年第一季度內部審計工作檢查簡報

  為了加強銀川下载旧版的草莓视频ioses資本及所屬企業內部控製,改善內部管理,防範經營管理風險、提高經濟效益。使內部審計監察工作在企業經營管理中發揮重要作用,銀川小草莓视频資本投資運營有限公司審計監察部於2018年3月19日至3月21日對所屬企業開展2018年1季度內部審計監察工作。檢查組由銀川小草莓下载資本黨委副書記、紀委書記、監事會主席閆靜任組長、成員為賀斌、趙彬、閆馨。

  


  (銀川市市政建設和綜合管廊投資建設管理有限公司)

  此次檢查對象主要包括銀川西夏陵文化旅遊投資有限公司、銀川市城市建設投資控股有限公司、銀川市四維金盾保安押運服務有限公司、銀川綜合保稅區投資開發有限公司、銀川市中鐵水務集團有限公司、銀川市煤氣供熱有限公司、銀川濱河新區投資發展(集團)有限公司、銀川市新華書店有限公司、銀川市公共交通有限公司、銀川市市政建設和綜合管廊投資建設管理有限公司等十家所屬企業。一季度檢查內容主要圍繞2017年財務年終決算情況及決算審計報告、2018年預算編製情況及財務資料整理、歸檔情況三方麵開展。

  


  (銀川市新華書店有限公司)

  檢查過程中,發現普遍存在以下問題:1、部分所屬企業審計報告僅出具初稿,未出具最終審計報告;2、審計報告中不同程度的存在事務所出具的保留意見;3、部分企業2018年年度預算數據尚未確定;4、年度預算缺失會議紀要等正式文件支撐;5、個別企業財務資料未及時整理、歸檔。檢查組在檢查現場即給予反饋,要求相關企業盡快完善資料、並提出有針對性的整改要求。


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